平
成
２
９
年
度
つ く ば 市 補 正 予 算 書
目
次
議案第
62
号
平成
29
年度つくば市一般会計補正予算（第
３
号）・・・・・・・・・・・
１
ページ
議案第
63
号
平成
29
年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第
１
号）・・・・・
35
ページ
議案第
64
号
平成
29
年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第
１
号）・・・・・・
43
ページ
議案第
65
号
平成
29
年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
１
号）・・・・
51
ページ
議案第
66
号
平成
29
年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算（第
１
号）・・・・・
57
ページ
議案第
67
号
平成
29
年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第
２
号）・・・・・
63
ページ
平
成
２
９
年
度
議案第
62
号
平成
29
年度つくば市一般会計補正予算（第
３
号）
平成
29
年度つくば市の一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条
歳入 歳 出予算 の 総額
に
歳 入歳 出 それ ぞれ
872, 794
千 円を
追加
し，歳入 歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ
88, 690, 900
千円とする。
２
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は，「第１表
歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費の補正）
第２条
繰越明許費の
追加
は，「第
２
表
繰越明許費補正」による。
（債務負担行為の補正）
第３条
債務負担行為の
追加
は，「第
３
表
債務負担行為補正」による。
（地方債の補正）
第４条
地方債の
変更
は，「第
４
表
地方債補正」による。
平成
29
年
８
月
29
日
歳 入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
1.
市税
43, 432, 973
214, 215
43, 647, 188
2.
固定資産税
19, 676, 034
196, 993
19, 873, 027
6.
都市計画税
1, 731, 522
17, 222
1, 748, 744
9.
地方特例交付金
199, 000
△
16, 043
182, 957
1.
地方特例交付金
199, 000
△
16, 043
182, 957
10.
地方交付税
2, 382, 532
6, 949
2, 389, 481
1.
地方交付税
2, 382, 532
6, 949
2, 389, 481
14.
国庫支出金
14, 405, 287
65, 342
14, 470, 629
1.
国庫負担金
7, 630, 596
80, 619
7, 711, 215
2.
国庫補助金
6, 711, 543
△
15, 277
6, 696, 266
15.
県支出金
4, 814, 582
10, 440
4, 825, 022
2.
県補助金
1, 417, 387
10, 440
1, 427, 827
18.
繰入金
1, 647, 885
475, 941
2, 123, 826
2.
特別会計繰入金
3
475, 941
475, 944
19.
繰越金
1, 500, 000
△
443
1, 499, 557
1.
繰越金
1, 500, 000
△
443
1, 499, 557
20.
諸収入
2, 315, 501
853
2, 316, 354
4.
受託事業収入
398, 493
700
399, 193
5.
雑入
1, 794, 848
153
1, 795, 001
21.
市債
8, 199, 700
115, 540
8, 315, 240
1.
市債
8, 199, 700
115, 540
8, 315, 240
歳 入 合 計
87, 818, 106
872, 794
88, 690, 900
歳 出
（単位：千円）
補正前の額
補正額
計
1.
議会費
399, 205
200
399, 405
1.
議会費
399, 205
200
399, 405
2.
総務費
6, 991, 840
△
224, 643
6, 767, 197
1.
総務管理費
5, 070, 936
△
173, 853
4, 897, 083
2.
徴税費
1, 001, 317
△
26, 540
974, 777
3.
戸籍住民基本台帳費
711, 757
△
26, 300
685, 457
4.
選挙費
121, 221
500
121, 721
5.
統計調査費
24, 384
150
24, 534
6.
監査委員費
62, 225
1, 400
63, 625
3.
民生費
32, 194, 699
337, 708
32, 532, 407
1.
社会福祉費
14, 295, 730
93, 996
14, 389, 726
2.
児童福祉費
15, 764, 590
208, 997
15, 973, 587
3.
生活保護費
2, 126, 824
34, 715
2, 161, 539
4.
衛生費
9, 201, 393
17, 952
9, 219, 345
1.
保健衛生費
2, 712, 767
11, 514
2, 724, 281
2.
清掃費
6, 488, 626
6, 438
6, 495, 064
5.
労働費
30, 242
468
30, 710
1.
労働諸費
30, 242
468
30, 710
6.
農林水産業費
1, 822, 277
△
27, 110
1, 795, 167
1.
農業費
1, 755, 989
△
27, 110
1, 728, 879
7.
商工費
812, 450
17, 510
829, 960
1.
商工費
812, 450
17, 510
829, 960
8.
土木費
11, 545, 888
90, 004
11, 635, 892
1.
土木管理費
331, 934
39, 300
371, 234
2.
道路橋梁費
3, 116, 030
△
900
3, 115, 130
4.
都市計画費
7, 597, 855
45, 804
7, 643, 659
5.
住宅費
360, 822
5, 800
366, 622
9.
消防費
3, 875, 087
69, 486
3, 944, 573
1.
消防費
3, 875, 087
69, 486
3, 944, 573
10.
教育費
14, 591, 608
49, 366
14, 640, 974
1.
教育総務費
968, 388
5, 815
974, 203
2.
小学校費
5, 314, 979
△
3, 941
5, 311, 038
3.
中学校費
3, 551, 327
140
3, 551, 467
（単位：千円）
補正前の額
補正額
計
4.
幼稚園費
1, 030, 806
△
49, 100
981, 706
5.
社会教育費
906, 305
△
19, 300
887, 005
6.
保健体育費
2, 819, 803
115, 752
2, 935, 555
13.
諸支出金
193, 884
541, 853
735, 737
2.
基金費
193, 883
541, 853
735, 736
歳 出 合 計
87, 818, 106
872, 794
88, 690, 900
（追 加） （単位：千円）
款 項 金 額
2. 総務費 1. 総務管理費 1, 620
3. 民生費 1. 社会福祉費 37, 476
4. 衛生費 1. 保健衛生費 17, 167
2. 清掃費 20, 628
7. 商工費 1. 商工費 3, 780
8. 土木費 2. 道路橋梁費 143, 280
663, 030
130, 000
3. 河川費 91, 000
4. 都市計画費 317, 088
40, 738
9. 消防費 1. 消防費 27, 670
10. 教育費 2. 小学校費 47, 300
6. 保健体育費 ( 仮称) 新谷田部学校給食センター敷地造成工事 48, 712 消防団詰所建設事業
茎崎第二小学校屋上外壁改修事業
中心市街地まちづくりビジョン策定支援業務委託
Ｂ型肝炎任意予防接種助成事業
道路維持管理事業 観光資源調査業務委託
道路新設改良事業
台山公園テニスコート改修工事 緊急地方道整備事業
八幡川改修事業
萱丸地区１号近隣公園整備事業 吉沼交流センター耐震補強事業
第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正
事 業 名
（追 加）
限 度 額
自
平成29年度至
平成30年度自
平成29年度至
平成32年度自
平成29年度至
平成30年度自
平成29年度至
平成32年度自
平成29年度至
平成34年度10. 教育費
3. 中学校費
平成29年度（仮称）秀峰筑波義務教
育学校スクールバス運行業務委託
（中学校）
91, 198
8. 土木費
4. 都市計画費
平成29年度デマンド型交通運行事業
委託
142, 870
6. 保健体育費
平成29年度給食調理業務委託（筑波
学校給食センター）
181, 504
第 ３ 表 債 務 負 担 行 為 補 正
（単位：千円）
款 項 事 項 期 間
2. 総務費
1. 総務管理費
平成29年度科学技術つくば奨励賞負
担
2, 000
3. 民生費
2. 児童福祉費
平成29年度放課後児童クラブ運営業
務委託
（変 更） （単位：千円）
限度額
起債の 方 法
利 率
償還の 方 法
限度額
起債の 方 法
利 率 償還の 方 法 吉沼交流センター耐震補強事
業債
20, 700 23, 300
リサイクルセンター建設事業 債（合併特例債）
105, 900 108, 600
近隣公園整備事業債 99, 000 63, 800
近隣公園整備事業債（一般事 業）
15, 000 96, 400
公園内テニスコート改修事業 債
15, 400 35, 500
小学校改修事業債 56, 100 60, 000
( 仮称) 新谷田部学校給食セン ター建設事業債
19, 400 80, 000
臨時財政対策債 66, 000 45, 440
計 397, 500 513, 040
第 ４ 表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後
普通貸 借 又は 証券発
行
年利4. 0% 以内（た だし，利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 資金につ いて，利 率の見直 しを行っ た後にお いては， 当該見直 し後の利 率）
政府資金 について は，その 融資条件 により， 銀行その 他の場合 にはその 債権者と 協定する ものによ る。ただ し，市財 政の都合 により据 置期間及 び償還期 限を短縮 し，又は 繰上償還 若しくは 低利に借 換えをす ることが できる。
補正前 に同じ
補正 前に 同じ
１．総 括
歳 入
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
1.
市税
43, 432, 973
214, 215
43, 647, 188
9.
地方特例交付金
199, 000
△
16, 043
182, 957
10.
地方交付税
2, 382, 532
6, 949
2, 389, 481
14.
国庫支出金
14, 405, 287
65, 342
14, 470, 629
15.
県支出金
4, 814, 582
10, 440
4, 825, 022
18.
繰入金
1, 647, 885
475, 941
2, 123, 826
19.
繰越金
1, 500, 000
△
443
1, 499, 557
20.
諸収入
2, 315, 501
853
2, 316, 354
21.
市債
8, 199, 700
115, 540
8, 315, 240
歳 入 合 計
87, 818, 106
872, 794
88, 690, 900
歳 出
1.
議会費
2.
総務費
3.
民生費
4.
衛生費
5.
労働費
6.
農林水産業費
7.
商工費
8.
土木費
9.
消防費
10.
教育費
13.
諸支出金
1.
議会費
2.
総務費
3.
民生費
4.
衛生費
5.
労働費
6.
農林水産業費
7.
商工費
8.
土木費
9.
消防費
10.
教育費
13.
諸支出金
14, 640, 974
735, 737
88, 690, 900
計
（単位：千円）
399, 405
6, 767, 197
32, 532, 407
9, 219, 345
30, 710
9, 201, 393
30, 242
49, 366
541, 853
1, 795, 167
829, 960
11, 635, 892
3, 944, 573
14, 591, 608
69, 486
補正前の額
231, 009
特 定 財 源
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源
国県支出金
193, 884
補正額
399, 205
17, 310
62, 752
69, 486
200
△
224, 643
337, 708
17, 952
468
△
27, 110
700
200
△
226, 496
△
17, 240
541, 853
660, 212
9, 120
468
△
28, 250
700
75, 782
2, 600
64, 500
136, 100
合 計
1, 853
104, 099
6, 132
1, 140
1, 406
款
その他
歳 出 合 計
200
2, 700
87, 818, 106
地方債
1, 822, 277
812, 450
11, 545, 888
90, 004
3, 875, 087
17, 510
872, 794
△
39, 048
66, 300
款
（款） 1. 市税 （項） 2. 固定資産税
金 額
1. 固定資産 補正前の額 19, 539, 615 1. 現年課税分 196, 993 現年課税分（固定資産税） 196, 993 税 補 正 額 196, 993
計 19, 736, 608 合 計 補正前の額 19, 676, 034 補 正 額 196, 993 計 19, 873, 027
（款） 1. 市税 （項） 6. 都市計画税
1. 都市計画 補正前の額 1, 731, 522 1. 現年課税分 17, 222 現年課税分（都市計画税） 17, 222 税 補 正 額 17, 222
計 1, 748, 744 合 計 補正前の額 1, 731, 522 補 正 額 17, 222 計 1, 748, 744
（款） 9. 地方特例交付金 （項） 1. 地方特例交付金
1. 地方特例 補正前の額 199, 000 1. 地方特例交 △16, 043 減収補てん特例交付金（住宅借入
交付金 補 正 額 △16, 043 付金 金等特別税額控除） △16, 043 計 182, 957
合 計 補正前の額 199, 000 補 正 額 △16, 043 計 182, 957
（款）10. 地方交付税 （項） 1. 地方交付税
1. 地方交付 補正前の額 2, 382, 532 1. 地方交付税 6, 949 普通交付税 6, 949 税 補 正 額 6, 949
計 2, 389, 481 合 計 補正前の額 2, 382, 532 補 正 額 6, 949 計 2, 389, 481
（款）14. 国庫支出金 （項） 1. 国庫負担金
1. 民生費国 補正前の額 7, 626, 282 1. 心身障害者 62, 623 障害児通所給付等負担金（過年度
庫負担金 補 正 額 80, 619 福祉費負担 精算分） 62, 623
計 7, 706, 901 金
3. 生活保護費 6, 930 生活保護費負担金（過年度精算分
負担金 ） 6, 823
生活困窮者自立支援事業費負担金
（過年度精算分） 107
6. 児童手当負 11, 066 児童手当国庫負担金 11, 066 担金
合 計 補正前の額 7, 630, 596 補 正 額 80, 619 計 7, 711, 215
（款）14. 国庫支出金 （項） 2. 国庫補助金
1. 総務費国 補正前の額 47, 716 1. 総務管理費 853 番号制度システム整備補助金（総
庫補助金 補 正 額 853 補助金 務省分） 853
計 48, 569 金 額
節 区 分 区 分
２．歳 入
（款）14. 国庫支出金 （項） 2. 国庫補助金
金 額
2. 民生費国 補正前の額 1, 947, 329 1. 社会福祉費 1, 340 生活保護適正実施推進事業費補助
庫補助金 補 正 額 15, 380 補助金 金 1, 340
計 1, 962, 709 2. 児童福祉費 14, 040 保育体制強化事業費交付金 14, 040 補助金
3. 衛生費国 補正前の額 1, 238, 018 1. 保健衛生費 6, 132 循環型社会形成推進交付金 6, 132 庫補助金 補 正 額 6, 132 補助金
計 1, 244, 150
5. 土木費国 補正前の額 1, 568, 239 2. 都市計画費 △39, 048 社会資本整備総合交付金 △39, 048 庫補助金 補 正 額 △39, 048 補助金
計 1, 529, 191
7. 教育費国 補正前の額 1, 795, 393 4. 社会教育費 1, 406 史跡小田城跡買上事業補助金 1, 406 庫補助金 補 正 額 1, 406 補助金
計 1, 796, 799 合 計 補正前の額 6, 711, 543 補 正 額 △15, 277 計 6, 696, 266
（款）15. 県支出金 （項） 2. 県補助金
1. 総務費県 補正前の額 35 3. 地域活性化 1, 000 茨城県生活環境づくり支援事業補
補助金 補 正 額 1, 000 補助金 助金 1, 000
計 1, 035
2. 民生費県 補正前の額 1, 000, 017 5. 児童福祉費 8, 100 保育体制強化事業費交付金 8, 100 補助金 補 正 額 8, 100 補助金
計 1, 008, 117
4. 農林水産 補正前の額 359, 855 1. 農業費補助 1, 140 いばらきの園芸産地改革支援事業
業費県補 補 正 額 1, 140 金 費補助金 1, 140
助金 計 360, 995
5. 商工費県 補正前の額 227 1. 商工費補助 200 茨城県商店街活力向上支援事業費
補助金 補 正 額 200 金 補助金 200
計 427
合 計 補正前の額 1, 417, 387 補 正 額 10, 440 計 1, 427, 827
（款）18. 繰入金 （項） 2. 特別会計繰入金
1. 国民健康 補正前の額 1 1. 国民健康保 369, 277 国民健康保険特別会計繰入金（過
保険特別 補 正 額 369, 277 険特別会計 年度精算分） 369, 277 会計繰入 計 369, 278 繰入金
金
2. 後期高齢 補正前の額 1 1. 後期高齢者 9, 996 後期高齢者医療特別会計繰入金（
者医療特 補 正 額 9, 996 医療特別会 過年度精算分） 9, 996
別会計繰 計 9, 997 計繰入金 入金
3. 介護保険 補正前の額 1 1. 介護保険事 96, 668 介護保険事業特別会計繰入金（過
事業特別 補 正 額 96, 668 業特別会計 年度精算分） 96, 668
会計繰入 計 96, 669 繰入金 金
合 計 補正前の額 3
補 正 額 475, 941 計 475, 944 目 区 分 金 額
節
（款）19. 繰越金 （項） 1. 繰越金
金 額
1. 繰越金 補正前の額 1, 500, 000 1. 繰越金 △443 前年度会計繰越金 △ 443 補 正 額 △443
計 1, 499, 557 合 計 補正前の額 1, 500, 000 補 正 額 △443 計 1, 499, 557
（款）20. 諸収入 （項） 4. 受託事業収入
1. 受託事業 補正前の額 398, 493 6. オリンピッ 700 オリンピック・パラリンピック教
収入 補 正 額 700 ク・パラリ 育推進事業受託事業収入 700
計 399, 193 ンピック教 育推進事業 受託事業収 入
合 計 補正前の額 398, 493 補 正 額 700 計 399, 193
（款）20. 諸収入 （項） 5. 雑入
1. 雑入 補正前の額 1, 794, 848 3. 衛生費雑入 153 共同溝維持管理負担金精算金 153 補 正 額 153
計 1, 795, 001 合 計 補正前の額 1, 794, 848 補 正 額 153 計 1, 795, 001
（款）21. 市債 （項） 1. 市債
2. 民生債 補正前の額 180, 200 1. 社会福祉事 2, 600 吉沼交流センター耐震補強事業債 2, 600 補 正 額 2, 600 業債
計 182, 800
3. 衛生債 補正前の額 750, 800 1. 廃棄物処理 2, 700 リサイクルセンター建設事業債（
補 正 額 2, 700 事業債 合併特例債） 2, 700
計 753, 500
6. 土木債 補正前の額 3, 180, 200 2. 都市計画事 66, 300 公園内テニスコート改修事業債 20, 100
補 正 額 66, 300 業債 近隣公園整備事業債 46, 200
計 3, 246, 500
8. 教育債 補正前の額 3, 702, 400 1. 学校建設事 3, 900 小学校改修事業債 3, 900 補 正 額 64, 500 業債
計 3, 766, 900 3. 保健体育事 60, 600 （仮称）新谷田部学校給食センタ
業債 ー建設事業債 60, 600
9. 臨時財政 補正前の額 66, 000 1. 臨時財政対 △20, 560 臨時財政対策債 △20, 560 対策債 補 正 額 △20, 560 策債
計 45, 440 合 計 補正前の額 8, 199, 700 補 正 額 115, 540 計 8, 315, 240 目 区 分 金 額
節
３．歳 出
（款） 1. 議会費 （項） 1. 議会費
1. 議会費 補正前の額 399, 205 2. 給料 △500 5. 職員給与関係経費
補 正 額 200 3. 職員手当等 700 一般職給 △500
計 399, 405 住居手当 500 職員手当等及び共済費 700
補正額の 通勤手当 100 合 計 200
財源内訳 期末手当 200
国県支出金 0 地域手当 △100 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 200 合 計 補正前の額 399, 205 補 正 額 200 計 399, 405 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200
（款） 2. 総務費 （項） 1. 総務管理費
1. 一般管理 補正前の額 40, 540 8. 報償費 400 11. 文書管理に要する経費
費 補 正 額 400 公文書管理指針策定懇話会委員謝
計 40, 940 礼 400
補正額の 合 計 400
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 400
2. 人事管理 補正前の額 3, 326, 112 2. 給料 △65, 000 1. 常勤特別職給与関係経費
費 補 正 額 △ 177, 122 3. 職員手当等 △180, 850 職員手当等及び共済費 △800 計 3, 148, 990 扶養手当 △2, 950 合 計 △800 補正額の 住居手当 1, 500 5. 職員給与関係経費
財源内訳 通勤手当 △1, 000 一般職給 △ 65, 000
国県支出金 0 管理職手当 △4, 500 職員手当等及び共済費 △132, 850 地 方 債 0 期末手当 △10, 000 合 計 △197, 850 そ の 他 0 勤勉手当 △6, 000 15. 人事管理に要する経費
一般財源 △ 177, 122 退職手当等 △151, 000 臨時職員賃金 21, 528
負担金 合 計 21, 528
地域手当 △6, 900 4. 共済費 47, 200 7. 賃金 21, 528
8. 企画費 補正前の額 450, 591 7. 賃金 △987 11. 東京事務所に要する経費
補 正 額 1, 313 8. 報償費 △84 清掃委託料 △152 計 451, 904 11. 需用費 △648 什器廃棄業務委託料 157
補正額の 消耗品費 △286 駐車場賃借料 △235
財源内訳 印刷製本費 △362 修繕工事 7, 938
国県支出金 1, 000 12. 役務費 △2, 773 現状復旧工事
地 方 債 0 13. 委託料 △550 合 計 7, 708 説 明
区 分
区 分
目 金 額
（款） 2. 総務費 （項） 1. 総務管理費
8. 企画費 そ の 他 0 14. 使用料及び △1, 493 12. シティセールスに要する経費
一般財源 313 賃借料 臨時職員賃金 △987
15. 工事請負費 7, 938 講師謝礼 △100
19. 負担金補助 △90 司会謝礼 △30
及び交付金 イベント出演者謝礼 △30
負担金 △90 政策アドバイザー謝礼 △50
イベント時景品用チケット代 △120
消耗品費 △286
印刷製本費 △362
通信運搬費 △451
広告料 △2, 322
つくば市ＰＲイベント業務委託料 △198 つくば市ＰＲ番組製作委託料 △1, 080 つくば産産学連携促進市ｉｎアキ
バ実施委託料 △1, 600 つくば市ＰＲグッズ製作委託料 △297
会場使用料 △1, 158
バス賃借料 △100
つくば市ＰＲイベント参加負担金 △90 合 計 △9, 261 17. 研究学園地区土地利用に要する経費
講師謝礼 246
中心市街地まちづくりビジョン策
定支援業務委託料 1, 620 合 計 1, 866 35. 周辺市街地振興に要する経費
周辺市街地生活実態等調査業務委
託料 1, 000
合 計 1, 000 10. 電子計算 補正前の額 345, 360 13. 委託料 1, 556 12. 社会保障・税番号制度の対応に要す
費 補 正 額 1, 556 る経費
計 346, 916 既存システム改修委託料 1, 556
補正額の 合 計 1, 556
財源内訳
国県支出金 853 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 703 合 計 補正前の額 5, 070, 936 補 正 額 △ 173, 853 計 4, 897, 083 補正額の
財源内訳
国県支出金 1, 853 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △ 175, 706 目 区 分 金 額
節
（款） 2. 総務費 （項） 2. 徴税費
1. 税務総務 補正前の額 596, 376 2. 給料 △9, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △26, 540 3. 職員手当等 △13, 540 一般職給 △9, 000 計 569, 836 扶養手当 △1, 700 職員手当等及び共済費 △ 17, 540
補正額の 住居手当 △800 合 計 △ 26, 540
財源内訳 期末手当 △6, 000
国県支出金 0 勤勉手当 △3, 500 地 方 債 0 地域手当 △1, 900 そ の 他 0 単身赴任手 360 一般財源 △26, 540 当
4. 共済費 △4, 000 合 計 補正前の額 1, 001, 317
補 正 額 △26, 540 計 974, 777 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △26, 540
（款） 2. 総務費 （項） 3. 戸籍住民基本台帳費
1. 戸籍住民 補正前の額 711, 757 2. 給料 △12, 000 5. 職員給与関係経費
基本台帳 補 正 額 △26, 300 3. 職員手当等 △8, 300 一般職給 △ 12, 000 費 計 685, 457 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △ 14, 300
補正額の 住居手当 100 合 計 △ 26, 300
財源内訳 管理職手当 100
国県支出金 0 期末手当 △3, 000 地 方 債 0 勤勉手当 △3, 000 そ の 他 0 地域手当 △2, 200 一般財源 △26, 300 4. 共済費 △6, 000 合 計 補正前の額 711, 757
補 正 額 △26, 300 計 685, 457 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △26, 300
（款） 2. 総務費 （項） 4. 選挙費
1. 選挙管理 補正前の額 41, 481 2. 給料 300 5. 職員給与関係経費
委員会費 補 正 額 500 3. 職員手当等 200 一般職給 300
計 41, 981 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 200
補正額の 期末手当 100 合 計 500
財源内訳 勤勉手当 300
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 目 区 分 金 額
節
（款） 2. 総務費 （項） 4. 選挙費
1. 選挙管理 一般財源 500 委員会費
合 計 補正前の額 121, 221 補 正 額 500 計 121, 721 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500
（款） 2. 総務費 （項） 5. 統計調査費
1. 統計調査 補正前の額 20, 214 3. 職員手当等 150 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 150 勤勉手当 150 職員手当等及び共済費 150
計 20, 364 合 計 150
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 150 合 計 補正前の額 24, 384 補 正 額 150 計 24, 534 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 150
（款） 2. 総務費 （項） 6. 監査委員費
1. 監査委員 補正前の額 62, 225 3. 職員手当等 1, 200 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 1, 400 住居手当 200 職員手当等及び共済費 1, 400
計 63, 625 通勤手当 200 合 計 1, 400
補正額の 期末手当 200
財源内訳 勤勉手当 600
国県支出金 0 4. 共済費 200 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 1, 400 合 計 補正前の額 62, 225 補 正 額 1, 400 計 63, 625 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 目 区 分 金 額
節
（款） 2. 総務費 （項） 6. 監査委員費
そ の 他 0 一般財源 1, 400
（款） 3. 民生費 （項） 1. 社会福祉費
1. 社会福祉 補正前の額 3, 024, 973 2. 給料 △10, 000 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 △15, 078 3. 職員手当等 △6, 100 一般職給 △ 10, 000 計 3, 009, 895 扶養手当 400 職員手当等及び共済費 △ 11, 100
補正額の 住居手当 400 合 計 △ 21, 100
財源内訳 管理職手当 △1, 200 16. 国民健康保険事業特別会計に要する 国県支出金 0 期末手当 △2, 000 経費
地 方 債 0 勤勉手当 △2, 000 国民健康保険特別会計繰出金（職
そ の 他 0 地域手当 △1, 700 員給与費等分） △7, 580 一般財源 △15, 078 4. 共済費 △5, 000 合 計 △7, 580
23. 償還金利子 13, 602 18. 臨時福祉給付金支給に要する経費
及び割引料 精算金 13, 602
28. 繰出金 △7, 580 合 計 13, 602 2. 老人福祉 補正前の額 2, 062, 132 23. 償還金利子 17 20. 介護保険事業特別会計に要する経費
費 補 正 額 △695 及び割引料 精算金 17
計 2, 061, 437 28. 繰出金 △712 介護保険事業特別会計繰出金（職
補正額の 員給与費等分） △350
財源内訳 介護保険事業特別会計繰出金（指
国県支出金 0 定介護予防支援職員関係経費分） 200
地 方 債 0 介護保険事業特別会計繰出金（包
そ の 他 0 括的支援事業・任意事業） △735
一般財源 △695 介護保険事業特別会計繰出金（介
護予防・日常生活支援総合事業分
） 173
合 計 △695 3. 障害者福 補正前の額 3, 037, 400 23. 償還金利子 31, 375 12. 補装具の援助に要する経費
祉費 補 正 額 31, 375 及び割引料 精算金 1, 891
計 3, 068, 775 合 計 1, 891
補正額の 16. 障害福祉サービスに要する経費
財源内訳 精算金 28, 950
国県支出金 62, 623 合 計 28, 950
地 方 債 0 19. 自立支援医療等に要する経費
そ の 他 0 精算金 534
一般財源 △31, 248 合 計 534
4. 老人医療 補正前の額 1, 829, 146 28. 繰出金 △250 11. 後期高齢者医療に要する経費
給付費 補 正 額 △250 後期高齢者医療特別会計繰出金（
計 1, 828, 896 職員給与費等分） △250
補正額の 合 計 △250
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △250
6. 国民年金 補正前の額 37, 557 2. 給料 △3, 500 5. 職員給与関係経費
事務費 補 正 額 △5, 900 3. 職員手当等 △1, 600 一般職給 △3, 500 計 31, 657 期末手当 △500 職員手当等及び共済費 △2, 400 目 区 分 金 額
節
（款） 3. 民生費 （項） 1. 社会福祉費
6. 国民年金補正額の 勤勉手当 △500 合 計 △5, 900
事務費 財源内訳 地域手当 △600
国県支出金 0 4. 共済費 △800 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 △5, 900
8. 老人福祉 補正前の額 170, 485 2. 給料 △8, 500 5. 職員給与関係経費
センター 補 正 額 △17, 500 3. 職員手当等 △6, 000 一般職給 △8, 500 管理費 計 152, 985 扶養手当 △400 職員手当等及び共済費 △9, 000
補正額の 通勤手当 150 合 計 △ 17, 500
財源内訳 管理職手当 100
国県支出金 0 期末手当 △2, 000 地 方 債 0 勤勉手当 △2, 500 そ の 他 0 地域手当 △1, 350 一般財源 △17, 500 4. 共済費 △3, 000
9. 福祉支援 補正前の額 478, 796 2. 給料 2, 000 5. 職員給与関係経費
センター 補 正 額 3, 050 3. 職員手当等 1, 050 一般職給 2, 000 管理費 計 481, 846 住居手当 100 職員手当等及び共済費 1, 050
補正額の 通勤手当 200 合 計 3, 050
財源内訳 管理職手当 150
国県支出金 0 期末手当 800
地 方 債 0 勤勉手当 △500 そ の 他 0 地域手当 300 一般財源 3, 050
10. 市民生活 補正前の額 619, 781 2. 給料 77, 000 5. 職員給与関係経費
対策費 補 正 額 159, 900 3. 職員手当等 57, 900 一般職給 77, 000 計 779, 681 扶養手当 1, 700 職員手当等及び共済費 82, 900
補正額の 住居手当 1, 000 合 計 159, 900
財源内訳 通勤手当 1, 500
国県支出金 0 管理職手当 6, 800 地 方 債 0 期末手当 20, 000 そ の 他 0 勤勉手当 15, 000 一般財源 159, 900 地域手当 11, 900 4. 共済費 25, 000
11. 交通安全 補正前の額 122, 512 2. 給料 △17, 000 5. 職員給与関係経費
対策費 補 正 額 △31, 700 3. 職員手当等 △9, 700 一般職給 △ 17, 000 計 90, 812 管理職手当 △300 職員手当等及び共済費 △ 14, 700
補正額の 期末手当 △3, 500 合 計 △ 31, 700
財源内訳 勤勉手当 △3, 300
国県支出金 0 地域手当 △2, 600 地 方 債 0 4. 共済費 △5, 000 そ の 他 0
一般財源 △31, 700
15. 地域交流 補正前の額 647, 681 2. 給料 △13, 000 5. 職員給与関係経費
センター 補 正 額 △29, 206 3. 職員手当等 △12, 100 一般職給 △ 13, 000 費 計 618, 475 扶養手当 △1, 200 職員手当等及び共済費 △ 19, 100
補正額の 住居手当 100 合 計 △ 32, 100
財源内訳 通勤手当 500 11. 地域交流センター維持管理に要する 国県支出金 0 管理職手当 1, 700 経費
目 区 分 金 額
節
（款） 3. 民生費 （項） 1. 社会福祉費
15. 地域交流 地 方 債 2, 600 期末手当 △6, 300 建築工事 2, 894 センター そ の 他 0 勤勉手当 △5, 000 吉沼交流センター耐震補強工事
費 一般財源 △31, 806 地域手当 △1, 900 合 計 2, 894 4. 共済費 △7, 000
15. 工事請負費 2, 894 合 計 補正前の額 14, 295, 730
補 正 額 93, 996 計 14, 389, 726 補正額の
財源内訳
国県支出金 62, 623 地 方 債 2, 600 そ の 他 0 一般財源 28, 773
（款） 3. 民生費 （項） 2. 児童福祉費
1. 児童福祉 補正前の額 989, 572 1. 報酬 852 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 173, 318 2. 給料 72, 000 一般職給 72, 000 計 1, 162, 890 3. 職員手当等 54, 000 職員手当等及び共済費 78, 000
補正額の 扶養手当 1, 800 合 計 150, 000
財源内訳 住居手当 1, 000 11. 児童福祉対策に要する経費
国県支出金 0 通勤手当 2, 300 臨時職員賃金 1, 286
地 方 債 0 管理職手当 4, 600 精算金 491
そ の 他 0 期末手当 20, 000 合 計 1, 777 一般財源 173, 318 勤勉手当 13, 300 14. 要保護児童対策に要する経費
地域手当 11, 000 家庭相談員報酬 852
4. 共済費 24, 000 費用弁償 73
7. 賃金 1, 286 合 計 925
9. 旅費 73 15. 子ども・子育て支援に要する経費
23. 償還金利子 21, 107 精算金 20, 616
及び割引料 合 計 20, 616
2. 児童措置 補正前の額 4, 215, 604 3. 職員手当等 280 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 280 児童手当 280 職員手当等及び共済費 280
計 4, 215, 884 合 計 280
補正額の 財源内訳
国県支出金 11, 066 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △10, 786
4. 保育所費 補正前の額 9, 211, 576 2. 給料 8, 000 5. 職員給与関係経費
補 正 額 43, 139 3. 職員手当等 △1, 000 一般職給 8, 000 計 9, 254, 715 住居手当 1, 300 職員手当等及び共済費 △1, 000
補正額の 勤勉手当 △3, 400 合 計 7, 000
財源内訳 地域手当 1, 100 11. 保育所運営に要する経費
国県支出金 22, 140 12. 役務費 1, 416 入所入園受付事務職員派遣手数料 1, 416 地 方 債 0 13. 委託料 252 保育認定現況届封入封緘業務委託
そ の 他 0 17. 公有財産購 4, 231 料 252
一般財源 20, 999 入費 合 計 1, 668
目 区 分 金 額
節
（款） 3. 民生費 （項） 2. 児童福祉費
4. 保育所費 19. 負担金補助 30, 240 12. 民間保育所運営に要する経費
及び交付金 保育体制強化事業費交付金 30, 240 交付金 30, 240 合 計 30, 240
13. 保育所管理に要する経費
土地購入費 4, 231
合 計 4, 231 5. 児童館費 補正前の額 1, 276, 367 2. 給料 △1, 500 5. 職員給与関係経費
補 正 額 △7, 740 3. 職員手当等 △4, 240 一般職給 △1, 500 計 1, 268, 627 扶養手当 1, 000 職員手当等及び共済費 △6, 240
補正額の 通勤手当 300 合 計 △7, 740
財源内訳 管理職手当 60
国県支出金 0 期末手当 △1, 500 地 方 債 0 勤勉手当 △4, 000 そ の 他 0 地域手当 △100 一般財源 △7, 740 4. 共済費 △2, 000 合 計 補正前の額 15, 764, 590
補 正 額 208, 997 計 15, 973, 587 補正額の
財源内訳
国県支出金 33, 206 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 175, 791
（款） 3. 民生費 （項） 3. 生活保護費
1. 生活保護 補正前の額 2, 126, 824 2. 給料 1, 500 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 34, 715 3. 職員手当等 500 一般職給 1, 500 計 2, 161, 539 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 700
補正額の 期末手当 100 合 計 2, 200
財源内訳 地域手当 300 11. 生活保護対策に要する経費
国県支出金 8, 270 4. 共済費 200 精算金 29, 834 地 方 債 0 13. 委託料 2, 681 合 計 29, 834 そ の 他 0 23. 償還金利子 29, 834 12. 生活困窮者自立支援事業に要する経
一般財源 26, 445 及び割引料 費
子どもの学習支援事業委託料 2, 681 合 計 2, 681 合 計 補正前の額 2, 126, 824
補 正 額 34, 715 計 2, 161, 539 補正額の
財源内訳
国県支出金 8, 270 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 26, 445
（款） 4. 衛生費 （項） 1. 保健衛生費
2. 予防費 補正前の額 737, 913 2. 給料 △1, 500 5. 職員給与関係経費 目 区 分 金 額
節
（款） 4. 衛生費 （項） 1. 保健衛生費
2. 予防費 補 正 額 14, 717 3. 職員手当等 △450 一般職給 △1, 500 計 752, 630 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 △950
補正額の 住居手当 350 合 計 △2, 450
財源内訳 管理職手当 600 11. 予防接種に要する経費
国県支出金 0 期末手当 △800 臨時職員賃金 894
地 方 債 0 勤勉手当 △700 印刷製本費 101
そ の 他 0 4. 共済費 △500 通信運搬費 296 一般財源 14, 717 7. 賃金 894 Ｂ型肝炎任意予防接種委託料 15, 876
11. 需用費 101 合 計 17, 167
印刷製本費 101 12. 役務費 296 13. 委託料 15, 876
4. 成人保健 補正前の額 504, 179 2. 給料 500 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 1, 050 3. 職員手当等 550 一般職給 500
計 505, 229 扶養手当 △500 職員手当等及び共済費 550
補正額の 住居手当 500 合 計 1, 050
財源内訳 通勤手当 50
国県支出金 0 期末手当 200
地 方 債 0 勤勉手当 100 そ の 他 0 地域手当 200 一般財源 1, 050
5. 健康推進 補正前の額 38, 076 7. 賃金 3, 347 13. 健康長寿推進に要する経費
費 補 正 額 3, 347 臨時職員賃金 3, 347
計 41, 423 合 計 3, 347
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3, 347
7. 環境衛生 補正前の額 760, 796 2. 給料 △1, 500 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △1, 900 3. 職員手当等 100 一般職給 △1, 500 計 758, 896 扶養手当 600 職員手当等及び共済費 △400
補正額の 住居手当 300 合 計 △1, 900
財源内訳 通勤手当 50
国県支出金 0 勤勉手当 △600 地 方 債 0 地域手当 △250 そ の 他 0 4. 共済費 △500 一般財源 △1, 900
8. 公害対策 補正前の額 66, 567 3. 職員手当等 600 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 600 住居手当 400 職員手当等及び共済費 600
計 67, 167 勤勉手当 200 合 計 600
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 600 目 区 分 金 額
節
（款） 4. 衛生費 （項） 1. 保健衛生費
9. メモリア 補正前の額 199, 834 2. 給料 △3, 000 5. 職員給与関係経費
ルホール 補 正 額 △6, 300 3. 職員手当等 △3, 100 一般職給 △3, 000 管理費 計 193, 534 住居手当 △500 職員手当等及び共済費 △3, 300
補正額の 通勤手当 △350 合 計 △6, 300
財源内訳 管理職手当 △450
国県支出金 0 期末手当 △600 地 方 債 0 勤勉手当 △600 そ の 他 0 地域手当 △600 一般財源 △6, 300 4. 共済費 △200 合 計 補正前の額 2, 712, 767
補 正 額 11, 514 計 2, 724, 281 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 11, 514
（款） 4. 衛生費 （項） 2. 清掃費
1. 清掃総務 補正前の額 99, 265 2. 給料 △5, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △10, 450 3. 職員手当等 △4, 350 一般職給 △5, 000 計 88, 815 扶養手当 △250 職員手当等及び共済費 △5, 450
補正額の 住居手当 600 合 計 △ 10, 450
財源内訳 通勤手当 200
国県支出金 0 管理職手当 △600 地 方 債 0 期末手当 △1, 500 そ の 他 0 勤勉手当 △1, 800 一般財源 △10, 450 地域手当 △1, 000 4. 共済費 △1, 100
2. 塵芥処理 補正前の額 6, 249, 065 2. 給料 △5, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 10, 138 3. 職員手当等 △3, 990 一般職給 △5, 000 計 6, 259, 203 扶養手当 △200 職員手当等及び共済費 △5, 490
補正額の 管理職手当 110 合 計 △ 10, 490
財源内訳 期末手当 △1, 500 19. リサイクルセンター建設に要する経 国県支出金 6, 132 勤勉手当 △1, 500 費
地 方 債 2, 700 地域手当 △900 ストックヤード及び資源化施設建
そ の 他 0 4. 共済費 △1, 500 設工事実施設計業務委託料 20, 628 一般財源 1, 306 13. 委託料 20, 628 合 計 20, 628 3. し尿処理 補正前の額 140, 296 2. 給料 2, 500 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 6, 750 3. 職員手当等 2, 450 一般職給 2, 500 計 147, 046 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 4, 250
補正額の 通勤手当 50 合 計 6, 750
財源内訳 管理職手当 200
国県支出金 0 期末手当 700
地 方 債 0 勤勉手当 800 そ の 他 0 地域手当 400 一般財源 6, 750 4. 共済費 1, 800 合 計 補正前の額 6, 488, 626
目 区 分 金 額
節
（款） 4. 衛生費 （項） 2. 清掃費
補 正 額 6, 438 計 6, 495, 064 補正額の
財源内訳
国県支出金 6, 132 地 方 債 2, 700 そ の 他 0 一般財源 △2, 394
（款） 5. 労働費 （項） 1. 労働諸費
1. 働く婦人 補正前の額 20, 889 2. 給料 100 5. 職員給与関係経費
の家管理 補 正 額 468 13. 委託料 368 一般職給 100
費 計 21, 357 合 計 100
補正額の 11. 働く婦人の家施設管理運営に要する
財源内訳 経費
国県支出金 0 特定建築物定期調査委託料 368
地 方 債 0 合 計 368
そ の 他 0 一般財源 468 合 計 補正前の額 30, 242 補 正 額 468 計 30, 710 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 468
（款） 6. 農林水産業費 （項） 1. 農業費
1. 農業委員 補正前の額 130, 920 2. 給料 △3, 200 5. 職員給与関係経費
会費 補 正 額 △4, 950 3. 職員手当等 △950 一般職給 △3, 200 計 125, 970 扶養手当 100 職員手当等及び共済費 △1, 750
補正額の 勤勉手当 △500 合 計 △4, 950
財源内訳 地域手当 △550
国県支出金 0 4. 共済費 △800 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 △4, 950
2. 農業総務 補正前の額 231, 331 2. 給料 △10, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △20, 100 3. 職員手当等 △7, 100 一般職給 △ 10, 000 計 211, 231 扶養手当 △800 職員手当等及び共済費 △ 10, 100
補正額の 住居手当 △500 合 計 △ 20, 100
財源内訳 期末手当 △2, 500
国県支出金 0 勤勉手当 △1, 800 地 方 債 0 地域手当 △1, 500 そ の 他 0 4. 共済費 △3, 000 一般財源 △20, 100
目 区 分 金 額
節
（款） 6. 農林水産業費 （項） 1. 農業費
6. 園芸振興 補正前の額 16, 317 19. 負担金補助 1, 140 12. 園芸振興に要する経費
費 補 正 額 1, 140 及び交付金 いばらきの園芸産地改革支援事業
計 17, 457 補助金 1, 140 費補助金 1, 140
補正額の 合 計 1, 140
財源内訳
国県支出金 1, 140 地 方 債 0 そ の 他 0
一般財源 0
10. ふれあい 補正前の額 84, 917 2. 給料 △1, 500 5. 職員給与関係経費
の里施設 補 正 額 △3, 200 3. 職員手当等 △1, 700 一般職給 △1, 500 管理運営 計 81, 717 通勤手当 50 職員手当等及び共済費 △1, 700
費 補正額の 期末手当 △900 合 計 △3, 200
財源内訳 勤勉手当 △600
国県支出金 0 地域手当 △250 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 △3, 200 合 計 補正前の額 1, 755, 989 補 正 額 △27, 110 計 1, 728, 879 補正額の
財源内訳
国県支出金 1, 140 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △28, 250
（款） 7. 商工費 （項） 1. 商工費
1. 商工総務 補正前の額 113, 917 2. 給料 2, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 7, 130 3. 職員手当等 4, 130 一般職給 2, 000 計 121, 047 扶養手当 400 職員手当等及び共済費 5, 130
補正額の 住居手当 800 合 計 7, 130
財源内訳 通勤手当 400
国県支出金 0 管理職手当 580 地 方 債 0 期末手当 600 そ の 他 0 勤勉手当 900 一般財源 7, 130 地域手当 450 4. 共済費 1, 000
2. 商工業振 補正前の額 293, 345 19. 負担金補助 2, 050 11. 商工業振興に要する経費
興費 補 正 額 2, 050 及び交付金 商店街空き店舗活用補助金 1, 650 計 295, 395 補助金 2, 050 魅力ある商店街づくり支援事業補
補正額の 助金 400
財源内訳 合 計 2, 050
国県支出金 200 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1, 850
3. 観光費 補正前の額 405, 188 2. 給料 2, 200 5. 職員給与関係経費 目 区 分 金 額
節
（款） 7. 商工費 （項） 1. 商工費
3. 観光費 補 正 額 8, 330 3. 職員手当等 850 一般職給 2, 200 計 413, 518 住居手当 △400 職員手当等及び共済費 2, 350
補正額の 管理職手当 550 合 計 4, 550
財源内訳 期末手当 150 14. 観光振興に要する経費
国県支出金 0 勤勉手当 150 観光資源調査委託料 3, 780
地 方 債 0 地域手当 400 合 計 3, 780
そ の 他 0 4. 共済費 1, 500 一般財源 8, 330 13. 委託料 3, 780 合 計 補正前の額 812, 450
補 正 額 17, 510 計 829, 960 補正額の
財源内訳
国県支出金 200 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 17, 310
（款） 8. 土木費 （項） 1. 土木管理費
1. 土木総務 補正前の額 331, 934 2. 給料 18, 500 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 39, 300 3. 職員手当等 14, 800 一般職給 18, 500 計 371, 234 扶養手当 500 職員手当等及び共済費 20, 800
補正額の 住居手当 1, 300 合 計 39, 300
財源内訳 通勤手当 400
国県支出金 0 管理職手当 1, 500 地 方 債 0 期末手当 4, 500 そ の 他 0 勤勉手当 3, 700 一般財源 39, 300 地域手当 2, 900 4. 共済費 6, 000 合 計 補正前の額 331, 934
補 正 額 39, 300 計 371, 234 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 39, 300
（款） 8. 土木費 （項） 2. 道路橋梁費
1. 道路橋梁 補正前の額 1, 184, 203 13. 委託料 9, 710 11. 道路維持管理に要する経費
維持費 補 正 額 0 15. 工事請負費 △9, 710 測量・設計委託料 9, 710
計 1, 184, 203 土木工事 △9, 710
補正額の 改良・舗装工事
財源内訳 合 計 0
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0
一般財源 0
目 区 分 金 額
節
（款） 8. 土木費 （項） 2. 道路橋梁費
2. 道路新設 補正前の額 1, 576, 577 3. 職員手当等 1, 000 5. 職員給与関係経費
改良費 補 正 額 1, 000 扶養手当 400 職員手当等及び共済費 1, 000 計 1, 577, 577 住居手当 △500 合 計 1, 000 補正額の 通勤手当 200 11. 道路新設改良に要する経費
財源内訳 期末手当 700 市道新設改良工事測量・設計委託
国県支出金 0 勤勉手当 100 料 26, 800
地 方 債 0 地域手当 100 文化財発掘調査委託料 3, 000 そ の 他 0 13. 委託料 29, 800 土木工事 △ 29, 800 一般財源 1, 000 15. 工事請負費 △29, 800 市道新設改良工事
合 計 0
3. 緊急地方 補正前の額 355, 250 2. 給料 △800 5. 職員給与関係経費
道整備事 補 正 額 △1, 900 3. 職員手当等 △1, 100 一般職給 △800 業費 計 353, 350 扶養手当 △400 職員手当等及び共済費 △1, 100
補正額の 住居手当 200 合 計 △1, 900
財源内訳 期末手当 △400
国県支出金 0 勤勉手当 △250 地 方 債 0 地域手当 △250 そ の 他 0
一般財源 △1, 900 合 計 補正前の額 3, 116, 030 補 正 額 △900 計 3, 115, 130 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △900
（款） 8. 土木費 （項） 4. 都市計画費
1. 都市計画 補正前の額 3, 573, 945 2. 給料 △1, 000 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 1, 000 3. 職員手当等 2, 000 一般職給 △1, 000 計 3, 574, 945 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 2, 000
補正額の 住居手当 300 合 計 1, 000
財源内訳 通勤手当 200
国県支出金 0 管理職手当 1, 650 地 方 債 0 期末手当 △1, 000 そ の 他 0 勤勉手当 600 一般財源 1, 000 地域手当 △50
2. 街路事業 補正前の額 232, 890 2. 給料 △500 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △650 3. 職員手当等 △150 一般職給 △500 計 232, 240 勤勉手当 △150 職員手当等及び共済費 △150
補正額の 合 計 △650
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △650 目 区 分 金 額
節
（款） 8. 土木費 （項） 4. 都市計画費
4. 公園建設 補正前の額 1, 338, 705 2. 給料 △1, 000 5. 職員給与関係経費
事業費 補 正 額 29, 660 3. 職員手当等 100 一般職給 △1, 000 計 1, 368, 365 通勤手当 100 職員手当等及び共済費 100
補正額の 15. 工事請負費 30, 560 合 計 △900
財源内訳 11. 公園建設に要する経費
国県支出金 △39, 048 土木工事 30, 560
地 方 債 46, 200 萱丸地区１号近隣公園整備工事
そ の 他 0 合 計 30, 560
一般財源 22, 508
5. 公園管理 補正前の額 930, 736 15. 工事請負費 21, 238 11. 公園維持管理に要する経費
費 補 正 額 21, 238 土木工事 21, 238
計 951, 974 公園内施設改修工事
補正額の 合 計 21, 238
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 20, 100 そ の 他 0 一般財源 1, 138
6. 地籍調査 補正前の額 89, 001 2. 給料 1, 800 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 3, 950 3. 職員手当等 1, 150 一般職給 1, 800 計 92, 951 住居手当 100 職員手当等及び共済費 2, 150
補正額の 期末手当 500 合 計 3, 950
財源内訳 勤勉手当 300
国県支出金 0 地域手当 250
地 方 債 0 4. 共済費 1, 000 そ の 他 0
一般財源 3, 950
7. 共同溝維 補正前の額 17, 106 23. 償還金利子 1, 306 11. 共同溝維持管理に要する経費
持管理費 補 正 額 1, 306 及び割引料 精算金 1, 306
計 18, 412 合 計 1, 306
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1, 306
9. 建築指導 補正前の額 132, 829 2. 給料 2, 200 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 3, 800 3. 職員手当等 1, 600 一般職給 2, 200 計 136, 629 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 1, 600
補正額の 住居手当 350 合 計 3, 800
財源内訳 通勤手当 150
国県支出金 0 期末手当 100
地 方 債 0 勤勉手当 350 そ の 他 0 地域手当 350 一般財源 3, 800
10. 駐車場・ 補正前の額 70, 050 13. 委託料 2, 900 11. 駐車場・駐輪場に要する経費
駐輪場費 補 正 額 2, 900 駐輪場調査委託料 2, 900
計 72, 950 合 計 2, 900
補正額の
目 区 分 金 額
節
（款） 8. 土木費 （項） 4. 都市計画費
10. 駐車場・財源内訳
駐輪場費 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2, 900
11. つくばエ 補正前の額 71, 498 2. 給料 △6, 000 5. 職員給与関係経費
クスプレ 補 正 額 △10, 800 3. 職員手当等 △3, 700 一般職給 △6, 000 ス推進費 計 60, 698 管理職手当 △600 職員手当等及び共済費 △4, 800
補正額の 期末手当 △1, 000 合 計 △ 10, 800
財源内訳 勤勉手当 △1, 100
国県支出金 0 地域手当 △1, 000 地 方 債 0 4. 共済費 △1, 100 そ の 他 0
一般財源 △10, 800
13. つくばエ 補正前の額 78, 811 2. 給料 △4, 000 5. 職員給与関係経費
クスプレ 補 正 額 △6, 600 3. 職員手当等 △1, 600 一般職給 △4, 000 ス関連土 計 72, 211 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △2, 600
地区画整補正額の 住居手当 200 合 計 △6, 600
理費 財源内訳 通勤手当 100
国県支出金 0 期末手当 △800 地 方 債 0 勤勉手当 △200 そ の 他 0 地域手当 △600 一般財源 △6, 600 4. 共済費 △1, 000 合 計 補正前の額 7, 597, 855
補 正 額 45, 804 計 7, 643, 659 補正額の
財源内訳
国県支出金 △39, 048 地 方 債 66, 300 そ の 他 0 一般財源 18, 552
（款） 8. 土木費 （項） 5. 住宅費
1. 住宅管理 補正前の額 163, 426 2. 給料 1, 800 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 4, 200 3. 職員手当等 1, 900 一般職給 1, 800 計 167, 626 期末手当 1, 000 職員手当等及び共済費 2, 400
補正額の 勤勉手当 500 合 計 4, 200
財源内訳 地域手当 400
国県支出金 0 4. 共済費 500 地 方 債 0
そ の 他 0 一般財源 4, 200
2. 住宅建設 補正前の額 197, 396 2. 給料 200 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 1, 600 3. 職員手当等 1, 200 一般職給 200 計 198, 996 通勤手当 100 職員手当等及び共済費 1, 400
補正額の 期末手当 500 合 計 1, 600
財源内訳 勤勉手当 300
国県支出金 0 地域手当 300
目 区 分 金 額
節
（款） 8. 土木費 （項） 5. 住宅費
2. 住宅建設 地 方 債 0 4. 共済費 200 費 そ の 他 0
一般財源 1, 600 合 計 補正前の額 360, 822 補 正 額 5, 800 計 366, 622 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5, 800
（款） 9. 消防費 （項） 1. 消防費
1. 常備消防 補正前の額 2, 970, 127 2. 給料 14, 000 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 30, 686 3. 職員手当等 14, 610 一般職給 14, 000 計 3, 000, 813 扶養手当 △1, 000 職員手当等及び共済費 13, 610
補正額の 住居手当 1, 800 合 計 27, 610
財源内訳 通勤手当 1, 500 13. 警防業務に要する経費
国県支出金 0 特殊勤務手 410 警防用備品 3, 076
地 方 債 0 当 合 計 3, 076
そ の 他 0 管理職手当 1, 700 一般財源 30, 686 勤勉手当 5, 500 休日勤務手 2, 400 当
夜間勤務手 300 当
地域手当 2, 000 4. 共済費 △1, 000 18. 備品購入費 3, 076
2. 非常備消 補正前の額 333, 873 2. 給料 20, 000 5. 職員給与関係経費
防費 補 正 額 38, 800 3. 職員手当等 11, 800 一般職給 20, 000 計 372, 673 扶養手当 1, 000 職員手当等及び共済費 18, 800
補正額の 住居手当 700 合 計 38, 800
財源内訳 通勤手当 800
国県支出金 0 管理職手当 1, 400 地 方 債 0 期末手当 3, 000 そ の 他 0 勤勉手当 2, 000 一般財源 38, 800 地域手当 2, 900 4. 共済費 7, 000 合 計 補正前の額 3, 875, 087
補 正 額 69, 486 計 3, 944, 573 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 69, 486 目 区 分 金 額
節
（款）10. 教育費 （項） 1. 教育総務費
2. 事務局費 補正前の額 953, 603 2. 給料 21, 000 1. 常勤特別職給与関係経費
補 正 額 5, 815 3. 職員手当等 △23, 200 職員手当等及び共済費 △1, 400 計 959, 418 扶養手当 1, 000 合 計 △1, 400 補正額の 住居手当 800 5. 職員給与関係経費
財源内訳 通勤手当 1, 000 一般職給 21, 000
国県支出金 0 管理職手当 1, 800 職員手当等及び共済費 △ 15, 900 地 方 債 0 期末手当 5, 000 合 計 5, 100 そ の 他 700 勤勉手当 4, 000 24. 学校教育研究支援に要する経費
一般財源 5, 115 退職手当等 △40, 000 講師謝礼 400
負担金 普通旅費 44
地域手当 3, 200 消耗品費 256
4. 共済費 5, 900 合 計 700
8. 報償費 1, 750 29. 学校等適正配置計画に要する経費
9. 旅費 44 校歌作成謝礼 1, 350
11. 需用費 256 校歌デモＣＤ作成手数料 65
消耗品費 256 合 計 1, 415
12. 役務費 65 合 計 補正前の額 968, 388
補 正 額 5, 815 計 974, 203 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 700 一般財源 5, 115
（款）10. 教育費 （項） 2. 小学校費
1. 学校管理 補正前の額 1, 132, 018 1. 報酬 1, 709 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 △3, 941 2. 給料 △5, 500 一般職給 △5, 500 計 1, 128, 077 3. 職員手当等 △3, 350 職員手当等及び共済費 △5, 350
補正額の 通勤手当 △100 合 計 △ 10, 850
財源内訳 期末手当 △1, 500 11. 施設整備に要する経費
国県支出金 0 勤勉手当 △1, 000 小学校施設工事監理委託料 200 地 方 債 3, 900 地域手当 △750 維持改修工事 5, 000 そ の 他 0 4. 共済費 △2, 000 小学校施設維持改修工事
一般財源 △7, 841 13. 委託料 200 合 計 5, 200 15. 工事請負費 5, 000 13. 学校保健管理に要する経費
小中学校嘱託医（一般医）報酬 444 小中学校嘱託医（眼科検診医）報
酬 612
小中学校嘱託医（歯科医）報酬 437
小中学校薬剤師報酬 216
合 計 1, 709 合 計 補正前の額 5, 314, 979
補 正 額 △3, 941 計 5, 311, 038 補正額の
財源内訳
目 区 分 金 額
節
（款）10. 教育費 （項） 2. 小学校費
国県支出金 0 地 方 債 3, 900 そ の 他 0 一般財源 △7, 841
（款）10. 教育費 （項） 3. 中学校費
1. 学校管理 補正前の額 535, 088 2. 給料 50 5. 職員給与関係経費
費 補 正 額 140 3. 職員手当等 90 一般職給 50
計 535, 228 通勤手当 60 職員手当等及び共済費 90
補正額の 期末手当 10 合 計 140
財源内訳 勤勉手当 10
国県支出金 0 地域手当 10
地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 140 合 計 補正前の額 3, 551, 327 補 正 額 140 計 3, 551, 467 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 140
（款）10. 教育費 （項） 4. 幼稚園費
1. 幼稚園費 補正前の額 1, 030, 806 2. 給料 △23, 000 5. 職員給与関係経費
補 正 額 △49, 100 3. 職員手当等 △18, 100 一般職給 △ 23, 000 計 981, 706 扶養手当 300 職員手当等及び共済費 △ 26, 100
補正額の 住居手当 900 合 計 △ 49, 100
財源内訳 管理職手当 △1, 600 国県支出金 0 期末手当 △8, 500 地 方 債 0 勤勉手当 △6, 000 そ の 他 0 地域手当 △3, 200 一般財源 △49, 100 4. 共済費 △8, 000 合 計 補正前の額 1, 030, 806
補 正 額 △49, 100 計 981, 706 補正額の
財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △49, 100
（款）10. 教育費 （項） 5. 社会教育費
1. 社会教育 補正前の額 264, 658 2. 給料 △13, 500 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 △18, 133 3. 職員手当等 △4, 950 一般職給 △ 13, 500 計 246, 525 扶養手当 △300 職員手当等及び共済費 △8, 450 目 区 分 金 額
節
（款）10. 教育費 （項） 5. 社会教育費
1. 社会教育補正額の 通勤手当 △150 合 計 △ 21, 950 総務費 財源内訳 期末手当 △2, 500 17. 青少年健全育成に要する経費
国県支出金 0 勤勉手当 △1, 000 会場設営委託料 677
地 方 債 0 地域手当 △1, 000 会場警備委託料 735 そ の 他 0 4. 共済費 △3, 500 成人の集い企画運営式典進行委託
一般財源 △18, 133 13. 委託料 3, 601 料 671 18. 備品購入費 216 成人の集い映像音声中継委託料 870 成人の集いＶＴＲ作成委託料 648
庁用備品 216
合 計 3, 817 2. 図書館費 補正前の額 346, 903 2. 給料 △2, 500 5. 職員給与関係経費
補 正 額 △4, 750 3. 職員手当等 △1, 750 一般職給 △2, 500 計 342, 153 扶養手当 200 職員手当等及び共済費 △2, 250
補正額の 住居手当 △200 合 計 △4, 750
財源内訳 期末手当 △1, 000
国県支出金 0 勤勉手当 △500 地 方 債 0 地域手当 △250 そ の 他 0 4. 共済費 △500 一般財源 △4, 750
3. 文化財保 補正前の額 294, 744 12. 役務費 157 15. 小田城跡に要する経費
護費 補 正 額 3, 583 13. 委託料 1, 825 不動産鑑定手数料 157 計 298, 327 17. 公有財産購 1, 601 土地購入費 1, 601
補正額の 入費 合 計 1, 758
財源内訳 16. 文化財展示施設管理に要する経費
国県支出金 1, 406 国史跡小田城跡草刈・植栽管理業
地 方 債 0 務委託料 1, 825
そ の 他 0 合 計 1, 825
一般財源 2, 177 合 計 補正前の額 906, 305 補 正 額 △19, 300 計 887, 005 補正額の
財源内訳
国県支出金 1, 406 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △20, 706
（款）10. 教育費 （項） 6. 保健体育費
1. 保健体育 補正前の額 228, 935 2. 給料 27, 000 5. 職員給与関係経費
総務費 補 正 額 59, 200 3. 職員手当等 22, 700 一般職給 27, 000 計 288, 135 扶養手当 1, 200 職員手当等及び共済費 32, 200
補正額の 通勤手当 700 合 計 59, 200
財源内訳 管理職手当 3, 700
国県支出金 0 期末手当 6, 500 地 方 債 0 勤勉手当 6, 000 そ の 他 0 地域手当 4, 600 一般財源 59, 200 4. 共済費 9, 500 目 区 分 金 額
節
